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2020年度湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心部门决算

  发布时间:2021-09-13 16:05 作者:管理员 点击人数:
目录
第一部分湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
 
 
第一部分 
湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心概况
一、 部门职责
(一)承担全国烟花爆竹标准化技术委员会的日常工作。(二)实现国家、省烟花爆竹产品及相关材料的定期监督检验计划。(三)参与本行业生产企业生产许可证、产品质量认证、企业质量体系认证等质量管理工作。(四)参与相关标准的制定、检验方法及检验技术的开发研究。(五)承担国家、省、市、局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心设有办公室、标准科/财务科研办、综合科、检验科、产品质量检验所、业务科等科室,当年没有明显变动。
(二)决算单位构成。湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心2020年部门决算公开单位构成仅包括湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心,无下级机构。
 
 
第二部分
部门决算表
2020年单位决算公开表.xls
 
 
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3855.73万元。与上年相比,增加(减少)1505.36万元,增长(减少)28.04%,主要是因为压缩一般性支出,财政拨款减少,疫情影响,收入支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2603.84万元,其中:财政拨款收入841.79万元,占32.33%;经营收入1024.49万元,占39.34%;其他收入737.56万元,占28.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2389.96万元,其中:基本支出265.87万元,占11.12%;项目支出1188.62万元,占49.73%;经营支出935.47万元,占39.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计1063.41万元,与上年相比,增加(减少)777.76万元,增长(减少)42.24%,主要是因为压缩一般性支出,财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1044.14万元,占本年支出合计的43.69%,与上年相比,财政拨款支出(减少)572.5万元,增长(减少)35.41%,因为压缩一般性支出,财政拨款减少,疫情影响,各项支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1044.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1000.25万元,占95.8%;教育(类)支出3.9万元,占0.37%;社会保障就业支出25万元,占2.39%;住房保障支出15万元,占1.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为841.79万元,支出决算数为1044.14万元,完成年初预算的124.04%,其中:
1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为年初结转结余资金。
2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。
年初预算为0万元,支出决算为305万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加下达部分省级市场监管专项资金
3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为196.57万元,支出决算为225.87万元,完成年初预算的114.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是支出为上年度结转结余资金;二是年中追加部分省级市场监管补助资金。
4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。
年初预算为40万元,支出决算为368.78万元,完成年初预算的924.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加了省级专项资金,二是结转结余资金中统筹支出,三是上年度未支付的跨年度项目资金
5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上年度结转结余资金。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。
年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%.
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出265.87万元,其中:人员经费265.87万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金、奖金。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,出国会议安排取消,与上年相比减少(增加)18万元,减少100%,减少的主要原因是疫情影响,出国会议改为国内视频会议。
无公务接待费财政拨款支出预算
无公务用车购置费及运行维护费财政拨款支出预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费13.5万元,用于召开标准化工作会议,人数人数247人,内容为GB 50161《烟花爆竹工程设计安全规范》研讨会议、ISO/TC 264烟花爆竹国际标准化工作会议、全国烟花爆竹标准化技术委员会第五届第一次全体会议暨国家标准审查会议等;开支培训费3.89万元,用于开展党性教育培训,人数35人,内容为党性教育。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额545万元,其中:政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出450万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,其他用车10辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度单位支出绩效评价报告见附件。
 
第四部分
名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
 
 
第五部分
附件
2020年度花检中心整体绩效评价报告.pdf

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