湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心单位预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。本单位是以检验烟花爆竹产品为主的专业检测机构，机构为省二级预算单位，正处级，承担全国烟花爆竹标准化技术委员会的日常工作，实现国家、省烟花爆竹产品及相关材料的定期监督检验计划，参与本行业生产企业生产许可证、产品质量认证、企业质量体系认证等质量管理工作，参与相关标准的制定、检验方法及检验技术的开发研究，承担国家、省、市、局交办的其他工作。

（二）机构设置。中心设有综合部、综合检验部、业务部、标准质量部四个部门，当年没有明显变动。无下级机构。

二、预算单位构成

湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1565.17万元，其中，一般公共预算拨款529.68万元，上年结余结转资金35.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，事业单位经营收入 1000 万元。收入较去年减少452.12万元，主要是财政基本建设结余结转资金收回，财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1565.17万元，其中，一般公共服务支出1265.17万元，公共安全支出0万元，教育支出 0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出 120 万元，卫生健康支出  70 万元，住房保障支出 110 万元。支出较去年减少452.12万元，主要是财政基本建设结余结转资金收回，财政拨款支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算565.17万元，其中，一般公共服务支出435.17万元，占77 %；公共安全支出0万元，占 0 %；社会保障和就业支出 60 万元，占10.62 %；卫生健康支出20万元，占3.54%；住房保障支出 50 万元，占8.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数279.68万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算285.49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出285.49万元，主要用于产商品质量抽查与风险监测200万元，产商品质量抽查与风险监测结余结转资金14.05万元，省级标准化资金10万元，检验能力提升结余结转资金12.61万元，科技经费结余结转资金5万元；业务工作经费43.83万元，其中当年财政拨款资金40万元，结转结余资金3.83万元，用于国际标准化秘书处工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出，2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。无具体安排情况。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费0万元，比上年预算持平0万元，上升0%，主要是差额事业单位没有安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 18万元。2024年“三公”经费预算较上年减少30万元，主要是公务用车购置费由自有资金列支。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算12万元，拟召开5次会议，人数150人，内容为全体会议暨工作组会议以及国际标准国内研讨工作会议，SAC/TC149年会及核心专家会议，标准审查会议；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无培训内容；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   9.5万元，其中，货物类采购预算9.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值100万元以上设备2台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1529.68万元，其中，基本支出960.68万元，项目支出569万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表

湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心2024年省级单位预算公开表.xlsx