第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4302.98万元。与上年相比，增加447.25万元，增长11.6%，主要是因为财政支持基本建设支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2945万元，其中：财政拨款收入1567.41万元，占53.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1123.82万元，占38.46%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入253.77万元，占8.32%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3614.98万元，其中：基本支出272.41万元，占7.54%；项目支出2333.2万元，占64.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1009.37万元，占27.92%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1567.91万元，与上年相比，增加504.5万元,增长47.44%，主要是因为财政支持基本建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1408.63万元，占本年支出合计的38.96%，与上年相比，财政拨款支出增加364.49万元，增长34.91%，主要是因为财政支持基本建设支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1408.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1338.63万元，占95.03%；卫生健康支出10万元，占0.71%;社会保障就业支出30万元，占2.13%;住房保障支出30万元，占2.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为977.91万元，支出决算数为1408.63万元，完成年初预算的144.04%，其中：
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
年初预算为320万元，支出决算为305.82万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检验能力提升项目尾款未支付。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为40万元，支出决算为530万元，完成年初预算的1325%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达部分省级市场监管专项基本建设资金。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为202.41万元，支出决算为202.41万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达部分省级市场监管专项资金。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为345万元，支出决算为325.92万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检验能力提升项目尾款未支付。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）机关事业单位医疗（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出272.41万元，其中：人员经费272.41万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保障。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出国会议安排取消，与上年相比持平。
无公务接待费财政拨款支出预算
无公务用车购置费及运行维护费财政拨款支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）未说明具体团组数及人数都为0。
2、公务接待费支出决算为0万元，国内公务接待的批次、人数都为0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置数0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费6万元，用于召开全国烟花爆竹标准化技术委员会第五届第二次全体会议暨国家标准审查会议，人数150人，内容为ISO/TC 264烟花爆竹国际标准化工作会议。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额825.82万元，其中：政府采购货物支出135.82 万元、政府采购工程支出690 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额825.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额825.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
2021年度单位支出绩效评价报告见附件。
 
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第五部分
附件
湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心2021年整体绩效评价报告