2023年湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

本单位是以检验烟花爆竹产品为主的专业检测机构，机构为省二级预算单位，副处级，承担全国烟花爆竹标准化技术委员会的日常工作，实现国家、省烟花爆竹产品及相关材料的定期监督检验计划，参与本行业生产企业生产许可证、产品质量认证、企业质量体系认证等质量管理工作，参与相关标准的制定、检验方法及检验技术的开发研究，承担国家、省、市、局交办的其他工作。

中心目前在岗人员44人，实有编制24人，其中在编人员27人，劳务派遣人员17人，在编人员中研究生学历9人，大学本科17人，研究员级高级工程师2人，高级工程师6人，工程师13人。

（二）机构设置。

机构情况，中心设有综合部、标准质量部、综合检验部、业务开拓部四个部室。无下级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2017.38万元，其中，一般公共预算拨款  617.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，经营服务性收入  1000 万元，上年财政资金结转结余收入 400.29  万元。收入较去年减少 668.18 万元，主要是由自有结转资金弥补重点建设项目资金减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2017.3万元，其中，一般公共服务 1665.29万元，公共安全 0 万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元，社会保障和就业支出 154.01 万元，卫生健康支出  65 万元，住房保障支出 133 万元。支出较去年减少 668.18 万元，主要是由自有结转资金弥补重点建设项目资金减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 1017.3万元，其中，一般公共服务支出 877.3万元，占 86.23  %；社会保障和就业支出 60 万元，占  5.9  %；卫生健康支出  30 万元，占  2.95  %；住房保障支出 50 万元，占 4.91 %。具体安排情况如下：质量基础75.65万元，质量安全监管213.95万元，事业运行142.01万元，其他市场监督管理事务445.68万元，养老保险缴费60万元，住房公积金50 万元，医疗保障缴费30万元。

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数282.01万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算735.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：   其中：专项业务费支出 679.91 万元，主要用于产商品质量抽查与风险监测190万元，产商品质量抽查与风险监测结余23.95万元检验能力提升100万元，市场监督管理业务补助经费支出结余结转资金75.65万元，科技经费5万元，科技经费结余结转资金9.75万元，市场监督管理专项支出结余结转资金 275.56 万元，主要用于支持国家室外燃放场建设的重点建设项目经费；业务工作经费55.38万元，其中当年财政拨款资金40万元，结转结余资金15.38万元，用于国际标准化秘书处工作经费。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算增加 0 万元，差额事业单位没有安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为   48万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 30万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 18 万元。2023年“三公”经费预算较上年增加  5  万元，主要是公务用车购置费增加。

（三）一般性支出情况： 2023年本单位会议费预算 10.5 万元，拟召开 3次 会议，人数 50余 人，内容为在马耳他组织召开ISO/TC全体工作会议及国内专家会议，科技项目研讨。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 135 万元，其中，货物类采购预算 135 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，截至2022年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值50万元以上通用设备  3 台，单位价值100万元以上专用设备 2  台。2023年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2017.3万元，其中，基本支出962.01万元，项目支出1055.29万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023年单位预算表

湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心2023年部门预算公开表.xls